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娄星区档案馆年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-6-11 6:33:47     来源:娄星区档案馆     作者:admin     阅读次数:

附件2-1

 

娄星区本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章) 娄底市娄星区档案馆   

 

2020526

 

附件2-2

 

 

1.《娄星区本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

5.区档案馆2019年部门整体支出绩效目标申报表

6.区档案馆2019年工作总结

7.区档案馆《财物管理制度》

8.区档案馆《厉行节约工作制度》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-3  

 

档案馆年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、娄星区档案馆概况

娄星区档案馆为区委办属事业单位,主管全区档案事业行政管理工作,其主要职能为:(一)贯彻执行党的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规 。(二)制定全区档案法制教育规划,进行档案法执法监督检查,依法查处违反档案法的各类案件。(三) 制定全区档案工作发展规划,根据规划和城市发展战略制定全区档案工作中、长期规划和年度计划。(四) 检查、指导、监督全区档案工作,协调解决档案工作中的各类矛盾纠纷。(五)开发全区档案工作信息资源,建立区、乡(镇)街道办事处、村(居委会)三级档案网络和全区档案信息库、咨询服务电子网络。(六) 依法开发档案资源,定期接收、征集各类档案资料进馆,丰富馆藏。编印《档案利用实例》,为社会发展、人民需要服务。(七) 抓好档案管理的“九防”工作,确保馆藏档案资料的高度安全,保守重要档案的机密。(八)根据全国、全省、全市档案目标管理考核要求和全区双文明礼貌目标管理要求,抓好全区档案目标管理考核工作。 (九) 抓好档案专业知识教育,专业技术提高和技术职务评聘,学术研究等工作。(十)完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。现有编制17个,在职人员21名。

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,基层党建工作可圈可点

(1)“不忘初心、牢记使命”主题教育取得阶段性成效。

一是理论学习有收获。在全区主题教育理论测试中,我馆在全区位列第5名。在全区党员干部专题教育网络知识竞赛中,我馆党员参与率100%、满分率100%。在指导组“四不两直”督查时,我馆被抽查的4名干部职工面对应知应会知识提问对答如流;在全馆主题教育知识闭卷测试中,全馆党员平均分98.7分。二是思想政治受洗礼。组织全体党员到革命烈士贺国中故居开展了红色教育。同时,充分运用正反“两种教材”开展先进典型教育和反面警示教育,组织全体干部职工参加了全区7个先进典型事迹宣讲报告会,班子成员参加了有4名被查处的党员干部现身说法的警示教育大会,同时用身边人、身边事对全馆党员开展警示教育,力促“清正廉洁做表率”。三是问题检视敢担当。领导班子和领导干部通过学习教育、调查研究、“扪心九问”、对照党章党规查找差距和不足,目前已征求到对领导班子的意见6条,已收到领导干部个人检视问题10条。同时,通过谈心谈话、走访服务对象、发放意见征求表等形式,听取基层意见和心声,征求到意见22条。在找准差距的同时,突出问题导向抓整改,激励党员干部“干事创业敢担当”,矢志为民服务,列出了整改清单,明确了整改任务,确保整改到位。领导班子和班子成员检视问题16条,已完成整改11项。四是为民服务成效好。我馆始终将主题教育与中心工作相结合,两手抓、两促进。班子成员紧紧围绕当前正在 开展的中心工作,突出“为民服务解难题”来检验主题教育成效。如督促第三方技术公司全面启动土地确权档案整理扫描项目,业务股精准指导涉改单位档案整理处置工作;查阅利用中心为教师进修学校28名教师解决多年没有解决的房产办证难题、为改制企业特殊工种职工提前退休的问题提供了原始依据。据统计,开展主题教育以来,全馆共为群众解决问题102件。

2)党风廉政建设主体责任得到全面落实。一是狠抓了党风廉政建设制度建设。领导班子认真贯彻落实民主集中制,对于“三重一大”严格民主决策程序,确保了全馆未出现一起违纪案件。在内部管理上严格落实了《绩效考核办法》、《作风建设考核办法》、《作风建设督查制度》、《考勤备勤制度》和《党风廉政建设“一岗双责”制度》等制度,与各股室签订了党风廉政建设责任书,全体干部职工递交了党风廉政建设承诺书,制度落实情况严格与考核奖惩挂钩,为切实转变干部作风奠定了坚实的基础。二是开展了系列专项整治行动。以开展“守规零违纪、工作争一流”作风建设提升年活动为契机,开展了违反中央八项规定精神突出问题、不担当不作为方面突出问题、领导干部及其配偶子女违规经商办企业谋取非法利益突出问题、形式主义官僚主义突出问题等方面的集中整治,认真梳理突出问题,制订整改措施,并限时整改到位,进一步促进了干部职工务实清廉、令行禁止的良好风气。三是落实了政务服务事项网上公开制度。15项政务服务事项按行政审批局要求在政务网上进行了公开,进一步规范了办事程序,缩短了办事时限,提高了服务效率。全年干部职工没有违反违纪现象,实现了作风建设“零通报”。

3)机关支部“五化”建设基本达标。一是建立了一整套党内政治生活制度。完善了《党支部工作职责》、《党建工作例会制度》、《支部书记工作职责》、《党务公开制度》、《三会一课制度》、《民主评议党员制度》、《党员教育管理制度》、《在职党员到社区报到制度》、《党员积分管理制度》和《支部主题党日制度》等制度,为规范党内政治生活和加强基层党建工作提供了制度保障。二是加强了对党员的“四项教育”。通过定期召开支部党员大会、支部组织生活会开展支部主题党日活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面加强了对党员的革命传统教育、党规党纪教育、正面典型教育、反面警示教育。全年召开支部党员大会15次、组织生活会1次、开展支部主题党日活动10次、领导上党课7堂。三是严格落实党员日常管理。严格落实党员积分管理制度,将党员的学习、工作、组织生活、遵章守纪等情况全部纳入积分管理,积分情况与年终党员评议和绩效奖金发放挂钩。同时,完善了在职党员到居住地社区和工作地社区“双报到”制度,“双报到”率100%;坚持每个季度到社区开展志愿服务活动1次以上;督促党员到居住地社区参加“查防保”群防群治守护家园行动,目前已参与16人次。四是积极开展党员志愿服务。全年组织党员开展各类志愿服务185人次,进一步弘扬了志愿精神,树立了档案人的良好形象。五是规范了网上支部建设。支部开展“三会一课”、主题党日、积分管理、党务公开等活动情况全部同步上传到了红星云的网上支部。

4)意识形态工作严格履责到位。一是深入学习贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。进一步加强学风建设,把学习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神纳入领导班子理论学习中心组重要学习内容,中心组集中学习坚持每月一次,并专题学习了习总书记关于意识形态的重要论述。机关干部职工每月集中学习不少于2次,做到了学习有计划、有制度、有考核,全年专题学习12次。同时,加强了学习强国APP的推广使用,机关党员注册率100%,目前平均积分5921分,最高积分11329分。二是认真落实了意识形态工作相关规定。将意识形态工作纳入重要议事日程,纳入全年绩效考核,作为年终述职述廉报告和民主生活会对照检查材料的重要内容。三是进一步强化意识形态工作履职责任。推进领导班子主体责任及馆长第一责任、分管领导直接责任和其他成员“一岗双责”落到实处,认真落实“四个一同”要求。同时,健全了建立健全舆情风险预警、分析研判和应对处置工作机制。

2、充分发挥监督指导作用,各项档案业务工作稳步推进

1)加强了机构改革涉改单位档案业务指导工作。区委办、区政府办印发了《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》(娄星办发〔2019〕8号文件)。我馆按照文件要求对全区涉改单位进行了业务指导,摸清了这些单位档案整理和管理的基本情况,指导各单位按照文件要求制定了本单位的档案工作处置方案,填写了档案处置与流向报告书,同时要求各单位严格按文件要求按时将档案移交区档案馆,确保机构改革中涉改单位档案的完整与安全。

2)精准指导土地确权档案整理扫描工作。为确保土地确权档案准确、完整、安全,切实维护农民土地确权合法权益,我馆积极与区确权办协调,想方设法推进工作进度,并派出业务骨干前往各乡镇街道办事处开展农村土地确权档案整理培训、督查、指导,切实保障土地确权档案整理扫描工作有序开展。截11月1日,现场移交资料涉及双江乡、杉山镇、蛇形山镇、万宝镇、石井镇。其中双江乡全部移交完毕,5个乡镇共接收41个行政村737个村民小组14678户农户;已完成整理13542户、完成扫描13357户。

3)努力推进精准扶贫档案管理工作。贯彻落实《湖南省精准扶贫档案管理实施办法》,按照《娄星区扶贫档案管理工作实施方案》的有关要求,深入基层进行面对面指导,着力解决扶贫工作中有关档案管理工作的重点、难点问题,在试点基础上正面向全区全面推进。

4)认真落实区人大常委会档案法执法检查交办意见。对2019年区人大执法检查中关于贯彻执行《档案法》的交办意见落实情况进行了督办,并对被检的26个单位提出了整改意见,被检单位均已按交办意见要求整改到位。

5)切实加大了档案宣传力度。一是加强档案信息网建设。今年,为了更好地宣传和反映新时代档案工作新的亮点、新的特色和新时代档案工作者的精神风貌,我馆大力加强娄星档案信息网的建设,提出了更高更新的要求,及时上传了全区档案工作亮点、特色。二是深入开展6.9国际档案日宣传活动。6月10日,我馆组织干部职工在区政府办公大楼设置咨询台,制作宣传展板,发放宣传资料,悬挂宣传横幅,宣传档案法律法规知识以及惠民政策,现场解答市民对档案工作方面的疑惑。同时,发动各乡镇街道办事处、区直各单位利用微信工作群、电子显示屏等载体开展了形式多样的宣传活动,大大提高了档案的社会影响。三是积极向各级媒体推送信息。今年以来,我区档案系统向省市区三级媒体报送发布档案信息20余条,不断扩大了娄星档案的影响力。

6)优化了档案查阅便民服务。今年以来我们加大了档案向社会开放的力度,加强了档案查阅“窗口”管理,进一步提高了服务质量。同时,积极开展“有事请找我”活动,尽力为群众提供优质服务。今年我馆共接待来访群众 836人次,调阅案卷 1945卷次,复印有效材料并开具证明 1137份。

3、积极参与创建全国文明城市工作,文明单位创建成果得到巩固

(1)注重理论学习,争创模范机关我们利用理论学习中心组学习、支部主题党日、“三会一课”、机关政治学习等形式,积极宣传、贯彻党的各项方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想,并组织学习了张富清、黄文秀等优秀共产党员的先进事迹,经常开展学习研讨交流,不断加强干部职工理想信念教育和能力素质教育。在机关深入开展“三表率一模范机关”创建活动和“守规零违纪,工作争一流”作风建设提升年活动,干部职工逐渐形成了严守纪律、认真履职、服务优质的良好风气。

2)加强院内管理,确保卫生整洁。档案馆院内落实了卫生责任区包干制度、卫生月度考核评比制度、定期大扫除制度,并聘请了专门的保安保洁员,档案馆机关院内实现了干净整洁常态化。

3)深化志愿服务,倡树文明新风为了成功创建全国文明城市,积极弘扬社会主义价值观和志愿精神,我们发动全馆干部职工积极参与区新时代文明实践中心组织的文明实践活动并广泛开展学雷锋志愿服务,同时与花山街道花山社区开展结对帮扶文明创建活动。今年以来,深入花山社区开展“讲文明树新风”卫生大清扫和入户文明宣传12次,到红绿灯口开展文明交通劝导服务6天40人次。

4)实施关爱行动,构建和谐环境为了让大家快乐工作,进一步提高工作效率和服务质量,我馆充分发挥机关支部和工会等组织的积极作用,深入开展“我们的节日”活动,经常利用春节、元宵节、妇女节、端午节、建党节、建军节等重大节日组织合唱、攀岩、朗诵、趣味体育和钓鱼等各种健康向上的文化活动,大大丰富了干部职工业余文化生活。同时,为了关心干部职工的身体健康,今年7月,组织30名干部职工(包括退休干部)进行了一次全面的体检。为了进一步弘扬“家”文化,我们在春节、重阳节期间慰问了退休老同志,在春节慰问了干部职工家属,在“八一”建军节慰问了退役军人。通过一系列的关爱活动,进一步凝聚了干部职工的精神和力量,构筑了和谐稳定的内部环境。

4、认真履行驻村帮扶后盾单位职责,脱贫攻坚成效明显

1)为驻村帮扶工作队提供了坚强的后盾。为做好万宝镇大塘村的帮扶工作,我馆明确了分管领导和联络员,选派了2名政治素质硬、业务能力强的骨干为驻村帮扶常驻队员,工作队队长兼大塘村一支书,常驻队员与单位工作全脱钩,单位还为常驻队员配备必要的办公用品和生活设施,并按规定为其解决必要的生活补贴和交通通讯补贴,让他们能全心全意开展帮扶工作。

2)圆满完成了全年的脱贫任务。今年我馆所驻万宝镇大塘村,共有建档立卡贫困户23户61人,已脱贫12户35人,2019年预脱贫10户25人。今年10月,通过村民代表民主评议、村入户确认、镇入户核实,2019年预脱贫的10户25人已符合脱贫条件,可以实现脱贫。在区驻村办组织的满意度测评中,大塘村贫困户满意率达95%。

3)积极为帮扶村排忧解难办实事。一是为大塘村协调部门资金40万元用于基础设施建设,已到位13.5万元。二是完成了大塘村村级服务平台升级改造工作,并通过了组织部验收。三是硬化村组公路1.5公里,更加方便了村民出行。四是整修电排2座,进一步完善了水利灌溉设施。五是完成了大志养老服务中心项目前期准备工作,并已做好相关职能部门的协调工作,可望年底获批发证。六是定期走访慰问建档立卡贫困户。结对帮扶责任人在坚持每月走访1次以上的基础上,对结对帮扶对象进行了端午节、中秋节慰问,为他们送去价值1万余元的生活物资,并为留守儿童送去了学习用品。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于 2019年整体支出规模情况。2019年支出数409.42万元,其中:工资福利支出250.30万;商品服务支出140.98万;对个人和家庭的补助18.14万。

2、资金使用方向。2019年单位收入预算数409.42万元,其中:经费拨款409.42万元。支出预算数409.42万元。

3、基本支出:2019年预算数为409.42万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、党建经费等日常公用经费及住房公积金、医疗保险、离退休人员工资等。其中:工资福利支出250.30万元,商品和服务支出140.98万元,对个人和家庭的补助支出18.14万元。

4、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.71万元,比去年减少。其中:公务接待费0.71万元,比去年减少,公务用车运行费0万元,同去年持平,系取消公车,公车上缴国库。出国经费为0。

5、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年收入预算数409.42万元,其中:财政拨款409.42万元。比2018年增加139.44万元,主要是增加了工资和土地确权专项资金。

6、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年预算拨款数409.42万元。

7、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。没有使用政府性基金预算支出。

8、关于 2019年收支预算情况的总体说明。2019年部门预算收入只有纳入一般公共预算财政收入;支出包括单位基本运行的运转经费,以及档案事务的档案馆等支出。

9、关于2019年收入预算情况说明。2019年收入预算数409.42万元,其中一般公共预算财政拨款数409.42万。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;  

目标1:保障全干部职工全年的正常工资津补贴全额发放到位

数量指标:全馆21名干部职工的工资津贴;

质量指标:100%全额发放到位;

时效指标:全年1年;

成本指标:工资津贴250.30万元;

经济效益指标:确保100%全额到位。

服务对象满意度指标:全馆人员满意度100%
    目标2:保障机关正常运转,保障老干部活动、工活动等经费到位

数量指标:购置各类办公用品等下降10%

质量指标:保质保量地完成购买95%

时效指标:全年不定期地购入必需的办公用品,积极开展老干、工会活动。

成本指标:购置各类办公用品、家电等,开展各类老干、工会活动共计118.72万

经济效益指标:节约成本、厉行节约、保障干部职工切身利益

服务对象满意度指标:服务对象满意率达90%以上

目标3取消档案收费财政补贴16万元专项资金

专项年度绩效目标设定情况:

1.本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本;

预期总目标:全年接待查阅利用档案群众1000余人次,调卷2000余卷,复印及出具证明1300余份,接待群众查阅利用满意率争取达到100%,时限为2019年全年,成本控制在16万元以内。

数量指标:全年完成2000余卷档案 查阅任务     

    质量指标 :完成95%以上的查阅任务

时效指标 2019年全年

成本指标:档案查阅、复印等费用16万元

2.本年度实施专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等。

取消档案收费财政补贴实施以来,有效地保障了查阅、利用档案工作的顺利开展,保障了档案馆的正常运转,为群众提供了各种依据,化解了社会矛盾,促进了社会和谐稳定。

效益指标:经济效益指标 促进全区经济效益又好又快发展

社会效益指标: 维持社会和谐稳定

服务对象满意度指标:查阅人员满意度98%以上

目标4:常委单位档案整理及保管经费6.4万元专项资金

1.专项最后完成计划提供公共产品和服务的数量、质量、时限和成本;

数量指标:将常委单位2018年度1100余卷的档案及时整理到位并保存至档案馆。

质量指标:优质、高效保质保量地完成

时效指标:2019年全年

成本指标:常委单位档案整理及用品、保管和保护好档案安全,总计6.4万

2.专项计划达到的社会、经济和环境效益,可持续影响等

社会效益指标:为确保常委单位档案及时整理到位,大大提高了档案利用效率。

服务对象满意度指标:对常委单位的档案高标准、严要求,保质保量完成好档案整理与保管保护工作,服务单位满意度达98%以上。

目标5:档案保管保护费8万元专项资金

1.专项最后完成计划提供公共产品和服务的数量、质量、时限和成本;

数量指标:为馆藏18万余卷档案

质量指标:确保档案安全 、做好“九防”工作

时效指标:全年 1年

成本指标:保证馆藏档案安全,定期消毒、维护、修复等工作共需8万元

2.专项计划达到的社会、经济和环境效益,可待续影响等

社会效益指标:确保档案实体安全,更好地方便群众查阅利用档案,为人民群众排忧解难。

可持续影响:对档案的保管保护工作,确保了档案的安全,每年为群众解决了不少纠纷,提供了许多方便和急时之需,可谓利国利民,功在当代,利在千秋。

目标6:档案信息化建设10万元专项资金

1.专项最后完成计划提供公共产品和服务的数量、质量、时限和成本;

数量指标:5000余卷档案

质量指标:100%保障5000余卷档案扫描完成

时效指标:全年 1年

成本指标:耗材3万;归档、扫描劳务等7万

2.专项计划达到的社会、经济和环境效益,可待续影响等

社会效益指标:100%促进查档又快又准,节省社会人力、物力,提高办事效率,提高社会满意度。

可持续影响:,提高档案信息化水平,促进档案事业发展。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:保障全馆干部职工全年的正常工资津补贴全额发放到位

完成情况:1、全年21人共计发放工资津补贴支出250.30万元,确保了100%足额到位;全馆人员满意度100%。

目标2:保障机关正常运转,保障老干部活动、工会活动等经费到位, 保障机关正常运转、保障老干部活动、工会活动等经                                                      完成情况:全年共开展老干活动、工会活动共10次,保障机关正常运转开支等共计118.72万元,持续一年,确保了机关的正常运转,保障了老干活动、工会活动的正常开展。服务对象满意率达98%。

目标3:取消档案收费财政补贴16万元

完成情况:全年购买多功能打印复印机,办公电脑等办公设施6万多元;档案行政运行经费7万元;区综合档案馆共接待来访群众836人次,调阅案卷1945卷次,复印有效材料并开具证明1137份,开支专项经费3万元,群众满意率达98%以上。

目标4:常委单位档案整理及保管经费6.4万元

完成情况:将常委单位2018年度1100余卷的档案及时整理到位并移交至档案馆。开支档案用品及耗材费3.1万元,人员工资3.3万元,服务对象满意率100%。

目标5:档案保管保护费8万元

完成情况:档案保管保护费8万元专项资金主要用于:区综合档案馆今年对馆藏档案进行了全面调库,开支劳务费0.8万元、消毒耗材及劳务费3.5万元,增强了“九防”设施设备开支了0.5万元,添置了密集架开支了3.2万元。按照既定计划圆满完成了全年专项任务。

目标6:档案信息化建设10万元专项资金

完成情况:将库房5000余卷的档案进行扫描电子化处理。开支档案用品及耗材费3万元,人员工资7万元,服务对象满意率100%。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。 

娄星区档案馆既定绩效目标均和指标任务均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)区绩效办对2019年娄星区档案馆的绩效评估考核结果仍未公布。           

(二)娄星区档案馆2019年度工作总体自我评价。2019年以来,我馆在区委、区政府的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入开展文明单位创建活动为抓手,紧紧围绕“抓业务优服务、抓作风树形象、抓保障促和谐、抓项目谋发展、抓考核创一流”的工作目标,认真开展“三情”( 即真情为群众、友情待同仁、激情干事业)“三为” (即为党管档、为国守史、为民服务)活动,进一步提升了档案管理规范化、精细化、科学化水平,较好的完成了全年的各项工作任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,区档案馆一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为96分。扣分的主要原因是:在职人员控制率不达标。编制数为17人,因政策原因,接收退伍兵安置,实际在职21人,超出编制数4人,在职人员控制率为123%,在职人员控制率指标总分5分,扣4分;另外全区绩效考核最终结果还未公布,本项先没有扣分,其余指标均为满分。

四、存在问题与建议

1、部分单位对档案工作重视不够。有些单位还存在有档案整理不规范、存放环境较差、管理混乱、档案工作人员流动性大、对档案工作投入不够以及大部分涉改单位档案移交缓慢,部分单位档案多年未整理归档等问题。

2、档案馆建设项目举步维艰以及档案信息化工作启动难。区档案馆建设项目2018年已经区委常委会研究同意建设,并纳入了2019年政府工作报告,但目前没有实质性进展。由于经费不足,档案信息化无法启动,档案查阅利用仍然停留在人工查找服务上。

3、单位会计人员,工作压力加大,建议千方百计为从业人员减压减负。近年来,随着会计制度改革,各种工作增多,要求更高,信息化更新速度加快,会计人员大多又是兼职,工作强度加大,希望能尽量减少工作量,简化工程流程,提高工作效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄星区档案馆                         单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

17 

 21

 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

 

 

 

   1.公务用车购置和维护经费

 0

 0

 0

    其中:公车购置

 

 0

 0

          公车运行维护

 

0 

 0

   2.出国经费

 0

0 

0 

   3.公务接待

 14000

7100 

 100%

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

14 

140

100%

    2.运行维护专项

 16

19.12 

100%

          ……

 

 

 

公用经费

 

 

 

  其中:办公经费

3

3.8 

 100%

       水费、电费、差旅费

3

5.5 

 100%

       会议费、培训费

 0

0 

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

每项支出,经申请人申请,报办公室审批、备案,分管领导把关、最后由一把手终审,由办公室统一购买。严格控制数量、单价,在同等条件下择优购买。 

填报人:刘青田                                      联系方式:15973885352

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率123%=(在职人员数21/编制数17)×100%,在职人员数:

1 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”逐年减少。变动率7100-7100/71000

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率100%。

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=0

10 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

2019年度公用经费共93000元,实际支出93000元,控制率达100%

8 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”预算7100元,实际支出71000元,控制率100%

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

每项支出只要是纳入政府采购名录的都严格执行了政府采购审批制度,执行率100%

6 

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

制定了《娄星区档案馆财务管理制度》、《机关厉行节约制度》、《档案馆绩效考核办法》等制度,以上制度均严格执行,落实到位。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 所有开支均严格按照国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定开支的;资金拨付有完整的手续和程序;所有项目都经过评论证,支出均按照部门批复的用途执行;资金做到了专款专用。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定和时间节点公开了预决算信息;基础数据和会计信息准确、完整真实有效。

5 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 单位年终考评结果还未公布

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

在娄星档案信息网上及时发布档案信息动态,方便群众查阅利用,提高办事效率,有效节省了行政运行成本 。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

群众满意度达98%以上

 6

合计得分

96